供货完成,,表格

篇一:《协议供货表格》

附件2

广元市朝天区政府采购协议供货计划申报表

附件:3：

广元市朝天区政府采购协议供货二次询价报价表

询价单位（采购人）：项目编号：广朝XY〔2014〕号

单位：元

报价供应商名称（盖章）：经办人姓名：联系电话：

备注：请务必在2014年月日10:00分前将此表填写、盖章并用信封密封好后送达采购人，该品牌协议供应商如不参加报价，后果自付。

附件4：

广元市朝天区政府采购协议供货二次询价

成交结果确认通知书

项目编号：广朝XY〔2014〕号

（成交供应商名称）：（联系人）：

通过二次询价,我单位采购产品，品牌型号:，数量：台，成交额为元，在年月日前供货，请按照广元市协议供货的有关管理规定及时与该我单位签订采购合同。供应商在履行义务中存在问题请及时与我单位联系（联系人:，联系电话：）

采购人（盖章）：

日期：

附件5：

广元市朝天区政府采购协议供货合同

协议供货合同编号：广朝XY〔2014〕号

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、政府采购有关规定以及协议供货采购项目招标文件签订本合同，并共同遵守。

2.售后服务：依据投标文件的售后服务条款。

售后服务联系人：联系电话：投诉电话：0839-86216383.验收标准及提出异议时间：

3.1验收标准依据招投标文件的约定。

3.2供方将货物送达交货地点并安装调试合格后七个工作日内，需方应按相关文件规定组织验收

并在验收结算书上签字盖章。无正当理由逾期不验收的，应承担违约责任。

3.3如需方对供方所提交的货物有异议，在七个工作日内向区公共资源交易服务中心或区财政

局反映。区公共资源交易服务中心联系电话：0839-5594033，区财政局联系电话：0839-8621638

4.付款方式及期限：

需方对供方提供的货物验收合格后，需财政局支付的财政性资金，需方须通过“金财网”在

个工作日内申报直接支付申请书，由财政局直接支付给供方;自筹资金部分需方应在个工作日内自行支付给供方。

5.违约责任：由违约方承担合同金额5％以内的经济责任。

6.解决合同纠纷方式：按《合同法》和《政府采购法》相关规定解决。

7.双方需要说明的其他事项：。

8.经区财政局采购监督股审核后的合同，供需方各执一份，区财政局采购监督股留存一份。

需方：（盖章）供方：（盖章）地址：地址：电话：电话：联系人：联系人：

开户银行：

帐号：需方法定代表人供方法定代表人或授权委托人：（签字）或授权委托人：（签字）

年月日年月日审核部门：（签章）年月日{供货完成,,表格}.

附件6：

项目编号：广朝XY〔2014〕号

广元市朝天区政府采购验

报年告月项目

收

日（公章）

1)供货计划

对于XXX购置项目，XXX公司目前已经积累了丰富的开发及实施经验，每年为用户提供完整的解决方案。我公司承诺：自签订合同之日起，保证提供满足标书要求的XXX购置项目。

说明：

1)第12天完成设备交货；2)第15天完成设备的安装调试；3)第17天完成系统的联调；4)第18天完成系统的初验；5)第19天完成完成系统试运行；

2)项目实施计划步骤

1.交货

项目实施方在合同签定后的20个日历日内分批次将将货物运抵交货地点。

2.制定详细安装调试计划

合同签定以后，系统设计小组和工程实施小组将共同对实施方案的技术细节进行分析、探讨，制定详细安装调试计划，包括：

1、安装调试手册；2、安装调试进度安排；3、安装方式；4、调试方法；5、调试工具的准备；6、安装调试环境的准备；7、详细的线缆连接图；

8、对影响系统实施的关键工序、关键设备进行分析，提出相应的解决措施；9、技术参数手册、培训手册和工程安装手册；10、制定项目建设质量管理方案和措施；

详细安装调试计划将在合同签定后的10日内提交用户。

3.安装现场环境调查及现场勘察

为确保各工程实施小组到达现场后能够尽快展开工作，保证项目顺利进行，我公司将在实施前10天内对用户单位设备安装环境进行调查，填写安装环境调查表。同时，我们还将提前向用户单位提交各种主要设备的具体环境要求，在用户单位的积极配合下，确保在现场实施工作开始前完成场地环境准备工作。安装环境调查由工程实施小组负责。

4.现场安装调试

设备到达安装现场后，由我公司技术人员和用户共同清点完毕后，工程实施小组的工程师将开始设备安装调试工作。

项目组将有包括项目经理在内的多名工程师参加项目实施，他们负责现场远程网络设备、辅助设备的安装和调试，完成后同时填写项目安装调试报告。

我们在设备安装和调试的同时，将对使用单位的设备操作和维护人员进行现场培训，同时为每个设备及系统提供一套完整的技术资料。

5.到货验收

在合同设备到达用户指定的地点后，用户与我公司代表将共同开箱验货，依标书要求对全部设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收，当出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，我公司将负责解决；同时按标书技术部分要求对其产品的性能和配置进行测试检查，并做出测试方案和测试报告，保证所有硬件设备在标书中所规定的地点和环境下,实现正常运行,并达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。

我公司将同时提供设备相关证明文件，保证是原厂全新产品。

6.系统联调

系统联调的主要任务内容：云南省烟草公司怒江州公司2014年电子设备产品（互联网控制设备类）购置项目系统调试等。

7.系统初步验收

在完成系统联调工作后，我公司将配合用户、监理小组按照验收测试计划共同对系统进行现场验收测试，对设备技术指标和系统总体性能进行初步验收。

系统验收后，签署系统初验文件。

8.系统终验

在完成系统初验工作后，我公司将配合用户完成对系统的试运行阶段，达到终验时间及标准后组织对设备技术指标和系统总体性能进行全面验收。

系统验收后，签署系统终验文件。

3)保证措施

1.组织精干高效的项目管理班子，科学组织施工

为确保本工程按期完工，我公司选派年富力强的工程技术管理人员组成项目经理部。

项目经理部的主要管理者均是我公司从事高层施工的骨干，他们经验丰富，管理有方，其所承建的工程均被评为优良工程以上等级，在施工组织管理上制定详细的施工进度计划，并将责任落实到人，通过严格科学的管理，确保计划得到落实。

2.加强施工进度计划管理

我公司将严格依据与业主商定的工期要求更进一步更具体地编制施工总体网络进度计划，该施工进度控制计划作为本工程的总控实施目标。我公司对于该计划的编制按照现场实际条件及施工能力，突出关键路线，项目按照施工网络计划组织施工，确保关键线路工期得到保障，保证各工期控制点目标的实现。

项目经理部将依据施工总控制计划按照实际情况编制周施工进度网络计划。周施工网络计划的编制将落实到每一天按期完成，对关键路线工期予以保障。项目经理部每周定期召开项目例会，针对施工生产中出现的制约施工进度的不利因素进行分析，及时找出制约施工进度的不利因素，及时解决出现的矛盾及问题，并根据计划完成情况对相关部门及责任人进行奖罚，同时下达下一周施工进度计划。

3.组织强有力的专业队伍，保证用户的需求

我公司将选派强有力高技术的专业队伍，在劳动力的需求量上，我公司将根据各分项目工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，同时建立奖罚制度，作好班组工作的后勤保障，确保施工任务的顺利完成。

4.以严格的质量控制，保证计划的执行

把好工程质量关，抓好质量控制，把质量管理落实到事前控制，杜绝不合格工序的出现，把影响工期进度的不利因素减少到最低程度，保证计划按期执行。

5.加强与业主各部门的协调及沟通，为本工程优质、高速施工创造良好条件

我公司一贯重视与业主各部门之间的协调及沟通，融洽相互之间的关系，对于工程方面的问题及矛盾，我公司将从大局出发，从工程的进展出发，积极主动加强相互沟通工作，为工程优质高速实施创造有利条件。

6.加强对节假日、恶劣天气的提前准备

对节假日、停电等特殊情况进行妥善安排，尽量减少由于恶劣天气或特殊情况造成对施工的影响。

7.加强施工过程的监控

设备安装调试前由班组长对班组进行详细的交底（实施内容、质量、进度），施工中实行班组自检，使设备安装调试有序地进行。

公司采购流程管理制度

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；{供货完成,,表格}.

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）合同名称、编号、签订时间、签订地点；采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；包装要求；合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；付款方式；工期；质量保证期；质量要求及规范；违约责任和解决纠纷的办法；

10）双方的公司信息；

11）其他约定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；

5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；

6）详细约定发票的提供时间及要求；

7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等

8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查；

12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；

13）签订的所有合同应及时报送财务部门。

六、付款及合同执行

1．付款规定

（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；

（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2．合同执行

(1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

产品购销合同

合同编号：

甲方：（购货方）乙方：（供货方）

甲乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，签订如下购销合同：

备注：■普通发票□增值税专用发票

二、付款期限：设备由乙方安装调试完成，甲方验收后一次性付清全部货款。三、供货时间：签订合同后15个工作日供货。四、交货地点、日期及收货人：交货日期：交货地点：。

甲方指定收货代表联系电话：该代表的签收即视为甲方已签收。四、运输、保险及包装：乙方负责产品运输至甲方指定交货地点，费用由乙方承担。五、保修：1、乙方承担自交货之日起一年的保修责任

2、到货后7日内经测试发现有产品质量问题，乙方负责更换。3、保修期内，对非人为因素引起的故障，乙方负责免费维修。六、双方保证事项

1、甲方保证按合同规定及时付款。

2、乙方保证按时完整地将产品运抵交货地点。七、其他

1、本合同一式两份，双方各保存一份为凭。

2、本合同一经双方签章即生效。合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或解除合

同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出书面补充规定。如果双方发生争议，则协商解决；协商不成，可提交原告所在地人民法院诉讼解决。

甲方：乙方：

（盖章）（盖章）代表人（签字）：代表人（签字）：日期：日期：开户行：开户行：公司账号：公司账号：税号：电话：开票地址：传真：电话：传真：

协议供货、定点采购询价表

备注：本表适用于在采购协议（定点）商品的询价。

报价单位（公章）：法定代表人（签字）：

报价日期：

市行政事业单位政府采购

商品验收报告

经办人：

供

货

合

同

书

供货合同

甲方（需方）：地址：电话：传真：

乙方（供方）：地址：联系人：联系人电话：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，达成本合同，以资共同遵守。

一、合同货物

甲方向乙方采购的货物名称、品牌、规格型号、质量标准、生产厂家（产地）、数量、单价和合同总价详见附件《供货明细表》。

二、货物交付

1、供货时间：乙方应在年月日前或者在甲方发出书面供货通知后天内按照甲方要求将该批货物运至供货地点。

2、供货地点：项目工地，即：（工程地址）。

3、收货负责人：甲方委派为收货负责人，身份证号：；联系电话：。乙方应将货物交付给甲方的收货负责人，并办理验收、交接手续。乙方将货物交付给任何其他人均视为未交付，损失由乙方承担。

4、包装、运输和装卸：乙方负责货物的包装、运输和装卸并承担费用，确保货物完好无损地按时交付给甲方。本合同签订时，乙方已详细了解甲方施工现场的各项管理规定及注意事项，乙方送货人员和运输车辆应当遵守，否则，责任

由乙方承担。

5、到货验收：货物运送至供货地点，并在甲方指定地点卸货后，乙方送货

人员应当与甲方收货负责人共同办理到货验收。

（1）乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件

（加盖乙方公章），进口货物还应当提供报关单等凭证。乙方未能提供上述资料

的，甲方有权拒收。

（2）甲方对货物的品种、规格型号、数量、外面包装当场查验核实。对

货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可以收到货物后日内向乙方提出

书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

（3）甲方有权从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量

不符合技术质量标准的，甲方有权退货。

6、交付：到货验收合格后，乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、

使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方，由乙方送货人员

与甲方收货负责人共同签字确认，双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验

收不合格，甲方拒收或退货的，乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成

的损失。

7、风险转移：双方签字确认前，该批货物的毁损、灭失风险由乙方承担，

此后风险由甲方承担。

三、安装{供货完成,,表格}.

1、货物如需安装的，由乙方负责在货物交付之日起日内完成安装、调试

工作，安装、调试完成后，乙方应申请甲方验收，验收合格的，由甲方收货负责

人签字确认；验收不合格的，乙方负责在日内进行修复并重新提交验收，如

验收仍不合格的，甲方有权退货。

2、货物安装、调试过程中，因乙方原因造成的人员伤亡或财产损失，责任

由乙方承担。给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

四、质量保修和售后服务

1、乙方货物的质保期为年，自货物