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第1章
公司简介
A
第2章
组织图与管理代
表派令
A
1.组织图
2.管理代表派令
2000
2000
第3章
品质政策
A
第4章
品质管理系统
A
1.文件与资料管制办法
QP0401
A
1.系统文件总览表
2.品质保证体系图
3.QC工程表
4.品质管理系统互动关系图
A
A
A
A
1.文件制修订记录书
2.文件标准格式
3.过程规划书
4.文件制修订申请表
5.系统文件总览表
6.文件分发表
7.文件特殊分发申请表
8.外来文件管制表
FM0401
FM0402
FM0403
FM0404
FM0405
FM0406
FM0407
FM0408
A
A
A
A
A
A
A
A
◎
◎
◎
△
◎
◎
△
◎
2.图面管理办法
QP0402
A
1.图面发行记录表
FM0409
A
◎
3.计算机软件管理办法
QP0403
A
1.软件管制记录表
FM0410
A
◎
4.品质记录管制办法
QP0404
A
第5章
管理责任
A
1.方针管理办法
QP0501
A
1.部门业务计划书
2.部门业务报告书
FM0501
FM0502
A
A
3年
3年
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底
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2.组织与权责管理办法
QP0502
A
1.组织联系界面表
A
3.管理审查办法
QP0503
A
1.会议记录
FM0503
A
管审/方针：3年
一般：△
第6章
资源管理
A
1.教育训练管理办法
QP0601
A
1.年度训练计划表
2.上课签到表
3.外训申请表
4.教育训练履历表
5.教育训练成效评估表
FM0601
FM0602
FM0603
FM0604
FM0605
A
A
A
A
A
△
△
△
＊
△
2.特定人员资格鉴定办法
QP0602
A
1.特定人员任用资格鉴定表
2.合格特定人员一览表
FM0606
FM0607
A
A
＊
◎
3.制程规划办法
QP0603
A
1.制程、设施、设备规划表
2.工厂布置图
FM0608
依实际情况绘制
A
＊
◎
4.现场管理办法
QP0604
A
1.无尘室出入记录表
FM0609
△
第7章
产品实现
A
1.合约审查办法
QP0701
A
1.订单管制表
2.客户特定要求表
3.电话记录表
FM0701
FM0702
FM0703
A
A
A
△
◎
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底
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2.设计管制办法
QP0702
A
1.新产品提案单
2.市场评价表
3.销售计划表
4.技术评价表
5.新产品单位成本预估表
6.新产品开发进度计划表(A表)
7.新产品开发项目核准书
8.制造流程图
9.构成零件制作／纳入计划及进度管制表(B表)
10.模／治／量具需求规划及制作／纳入进度表(C表)
11.材料规格确认表
12.初样检验记录表
13.原物料工程评估表
14.试作／验证不合格矫正措施表
15.验证报告书
FM0704
FM0705
FM0706
FM0707
FM0708
FM0709
FM0710
FM0711
FM0712
FM0713
FM0714
FM0715
FM0716
FM0717
FM0718
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底
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文件编号
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文件编号
版本
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16.产品／材质／工程试验规划／进度管制及综合报告表(D表)
17.QC工程表
18.确认报告书
19.设计开发功能组织表
20.设计审查表(DR0)
21.设计审查表(DR1)
22.设计审查表(DR2)
23.设计审查表(DR3)
FM0719
FM0720
FM0721
FM0722
FM0723
FM0724
FM0725
FM0726
A
A
A
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
3.设计变更管制办法
QP0703
A
1.设计变更申请单
2.设计变更通知单
FM0727
FM0728
A
A
△
＊
4.采购管理办法
QP0704
A
1.请购单
2.订购单
FM0729
FM0730
A
A
△
△
5.供货商管理办法
QP0705
A
1.供货商评估表
2.供货商评鉴表
3.供货商管理表
4.合格供货商名册
5.供货商考核表
FM0731
FM0732
FM0733
FM0734
FM0735
A
A
A
A
A
＊
＊
＊
◎
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底
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程 序 书
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文件编号
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文件编号
版本
记录保存期限
6.生产管理办法
QP0706
A
1.制造令
2.生产计划表
FM0736
FM0737
A
A
△
△
7.制程管制办法
QP0707
A
1.作业标准书
2.操作标准书
1.制程变更申请单
2.生产日报表
FM0738
FM0739
A
A
△
△
8.设备保养维护办法
QP0708
A
1.保养标准书
1.设备总览表
2.定期维护保养计划表
3.机器设备日常点检表
4.机器设备卡
5.定期保养记录表
6.备品一览表
7.备品管制表
FM0740
FM0741
FM0742
FM0743
FM0744
FM0745
FM0746
A
A
A
A
A
A
A
◎
△
△
＊
＊
◎
◎
9.服务作业管理办法
QP0709
A
10.产品鉴别与追溯性管理办法
QP0710
A
1.标签使用一览表
A
11.客户供应品管理办法
QP0711
A
1.客户供应品一览表
2.客户供应品异常单
FM0747
FM0748
A
A
＊
△
12.仓储管理办法
QP0712
A
1.包装规范
A
1.领／退料单
2.盘点表
3.出货明细表
4.库存卡
FM0749
FM0750
FM0751
FM0752
A
A
A
A
△
△
△
△
13.仪器管理办法
QP0713
A
1.量测仪器一览表
2.量测仪器履历表
FM0753
FM0754
A
A
◎
＊
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底
(本文件不得擅自涂改或影印) FM
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(QM)
版本
程 序 书
(QP)
文件编号
版本
工作指导书
(WI)
文件编号
版本
窗体、记录
(FM)
文件编号
版本
记录保存期限
14.仪器校验办法
QP0714
A
1.仪器校验规范及判定标准
A
1.量测仪器年度校验周期表
2.量测仪器校表
FM0755
FM0756
A
A
△
△
第8章
量测、分析及改
善
A
1.顾客满意度调查办法
QP0701
A
1.满意度调查表
2.满意度调查汇总表
FM0801
FM0802
A
A
△
△
2.内部稽核管理办法
QP0802
A
1.年度内部稽核计划表
2.内部稽核查检表
3.内部稽核矫正措施通知书
4.内部稽核总结报告表
FM0803
FM0804
FM0805
FM0806
A
A
A
A
3年
3年
3年
3年
3.进料检验办法
QP0803
A
1.抽样计划
2.进料检验基准
A
1.进料检查记录表
2.未检使用记录表
3.零件品质履历表
FM0807
FM0808
FM0809
A
A
A
△
△
＊
4.制程检验办法
QP0804
A
1.制程检验基准
1.检验日报表
FM0810
A
△
5.成品检验办法
QP0805
A
1.成品检验基准
6.不合格品管制办法
QP0806
A
1.修改记录表
FM0811
A
△
7.特采作业办法
QP0807
A
1.特采申请单
FM0812
A
△
8.报废管理办法
QP0808
A
1.报废单
FM0813
A
△
9.统计、分析、持续改善与矫正预防办法
QP0809
A
1.年度改善计划表
2.项目小组登录表
3.持续改善绩效报告表
4.持续改善项目记录表
5.异常处理单
FM0814
FM0815
FM0816
FM0817
FM0818
A
A
A
A
A
3年
3年
3年
3年
△
核
准
审
查
制
修
订
△：保存至次年年底
◎：最新版
＊：保存至停产、离职、报废、终止后次
年年底