小池供电营业所2010年4月份营销分析
一、营销指标完成情况
1、供电量
当月完成供电量384.27万千瓦时，比上年同期增加69.67万千瓦时，增幅22.14％；与目标比增加51.76万千瓦时，增幅15.56％。
累计完成供电量1531.55万千瓦时，比上年同期增加52.12万千瓦时，增幅3.52％；与目标比增加118.4万千瓦时，增幅8.37％。
2、售电量
当月完成售电量348.2万千瓦时，比上年同期增加61.09万千瓦时，增幅21.28％；与目标比增加45.42万千瓦时，增幅15％。
累计完成售电量1394.91万千瓦时，比上年同期增加44.65万千瓦时，增幅3.31％；与目标比增加108.1万千瓦时，增幅8.4％
3、线损率
本月完成综合线损率9.39％，同期比上升0.65个百分点，目标比上升 0.45 个百分点；10千伏线损率完成5.05％，同比上升1.07个百分点，与目标比上升 1.55 个百分点；低压线损率完成9.31％，同比上升0.55个百分点，与目标比下降 0.02 个百分点。其中城镇公变台区线损率完成7.62％，比上年同期下降0.05个百分点，与目标比下降 0.53 个百分点；农村公变台区线损率完成10.85％，比上年同期上升0.82个百分点，与目标比上升 0.12 个百分点。
累计完成综合线损率8.92％，比上年同期上升0.18个百分点，与目标比下降 0.02 个百分点；10千伏线损率完成3.59％，比上年下降0.39个百分点，与目标比上升 0.09 个百分点；低压线损率完成9.41％，比上年同期上升0.1个百分点，目标比下降 0.47 个百分点；其中城镇公变台区线损率完成7.85％，比上年同期上升0.83个百分点，目标比上升 0.35 个百分点；农村公变台区线损率完成10.88％，比上年同期下降0.02个百分点，目标比下降0.72 个百分点。
4、售电均价
本月完成售电均价 611.04 元/千千瓦时，同比上扬 14.59元/千千瓦时，与目标比上扬 1.52 元/千千瓦时；剔除涨价因素完成 588.82 元/千千瓦时，同比减少 7.63 元/千千瓦时。
累计完成售电均价606.91元/千千瓦时，同比上扬 18.31元/千千瓦时，与目标比减少 3.14元/千千瓦时；剔除涨价因素完成 590.35 元/千千瓦时，同比上扬 1.75 元/千千瓦时。
5、电费回收
元至四月份累计应收、应缴电费及各类代征款共计925.84万元，实收、实缴925.84万元，回收率、上缴率100 text-indent: 32.15pt; line-height: 29pt; mso-char-indent-count: 2.0; mso-line-height-rule: exactly">6、内部概念利润
本月完成58.12万元，与目标比增加7.45万元，累计完成230.44万元，与目标比增加16.04万元。
7、合理增收
当月补收电量1.96万千瓦时，补收电费1.47万元，收取违约使用电费0万元，共计完成合理增收任务1.47万元。
累计补收电量8.13万千瓦时，补收电费5.29万元，完成年计划的88％；收取违约使用电费0.77万元，完成年计划的22％；共计完成合理增收任务6.06万元，完成年计划的63.7％。
二、营销指标完成情况分析
（一）售电量
分类电量完成情况表
项目
售电量(万度)
本期
比重％
上年
同期
比重％
同期比较
＋-值
＋-％
1
2
3
4
5
6
居民生活用电
714.95
51.26
643.28
47.64
71.68
11.14
非居民照明
41.33
2.96
33.23
2.46
8.1
24.37
商业用电
111.18
7.97
97.64
7.23
13.53
13.86
非普通工业用电
104.12
7.46
74.03
5.48
30.08
40.63
大工业用电
368.13
26.39
451.26
33.42
-83.12
-18.42
农业生产用电
41
2.94
41.5
3.07
-0.5
-1.2
农业排灌用电
14.2
1.02
9.31
0.69
4.88
52.4
合计
1394.91
100
1350.25
100
44.65
3.31
售电量累计完成1394.91万千瓦时，比上年同期增加44.65万千瓦时，增幅3.31％；与目标比增加108.1万千瓦时，增幅8.4％
从上表可以看出我所电量增长主要贡献是居民照明用电、非普工业用电以及商业用电，同期比分别增长了71.68、30.08、13.53万KWH。特别是居民生活电量，随着居民生活水平的提高，对生活质量的追求，同时近几年工商业电价以及其它物价的逐步提升，居民生活用电尤为显得物美价廉，仅低压居民生活电量同比就增长了 71.68万KWH。
同时也可以看到受金融危机冲击造成经济持续低迷对大工业的影响尤为突出，元至四月份大工业电量同比减少83.12万KWH。其中昊坤投资、中铁大桥两家企业一直处于停产状态，同比共计减少电量31.36万KWH、天荣纺织公司同比减少26.55万KWH、诚信粮油公司同比减少27.18万KWH。
（二）售电均价
本期累计完成售电均价606.91元/千千瓦时，同比上扬 18.31元/千千瓦时，与目标比减少 3.14元/千千瓦时；剔除涨价因素完成 590.35 元/千千瓦时，同比上扬 1.75 元/千千瓦时。
（一）售电量、售电结构、及电价变化对均价变化影响同比分析：
售电均价完成情况分析表
项目
电量变化
因用电结构影响
本期
比重％
上年同期
比重％
同期比较
＋-值
＋-％
居民生活
714.95
51.26
643.28
47.64
71.68
11.14
-4.45
非居民照明
41.33
2.96
33.23
2.46
8.1
24.37
1.80
商业用电
111.18
7.97
97.64
7.23
13.53
13.86
2.89
非普通工业
104.12
7.46
74.03
5.48
30.08
40.63
3.86
大工业用电
368.13
26.39
451.26
33.42
-83.12
-18.42
3.85
农业生产用电
41
2.94
41.5
3.07
-0.5
-1.2
0.05
农业排灌
14.2
1.02
9.31
0.69
4.88
52.4
-1.27
合计
1394.9
100
1350.25
100
44.65
3.31
6.74
从上表可以看出：
因用电结构同比变化影响售电均价增加6.74元/KKWH。其中居民生活用电、非居民照明、商业用电、非普通工业用电、大工业用电、农业生产用电、贫困县农业排灌用电分别影响本期均价-4.45元/KKWH、1.80元/KKWH、2.89元/KKWH、3.86元/KKWH、3.85元/KKWH、0.05元/KKWH、-1.27元/KKWH；
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