请 购 、验 收 付 款 流 程
类别
请 购 单 位
仓 储 组
采 购 单 位
上 级 单 位
会 计 室
说 明
请
购
1
请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4
询价并统
一编号
6
请购验收单
3
核准
5
准购
请购验收单
- 请购部门填写请购资料仓储组填前购库存资料经各级主管核准后送采购采购单位填询价资料由上级主管核准购买（依采购权限办理采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）仓储填写验收资料后将3联及发票送采购采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位会计凭3. 5联及发票作帐付款核准付款后3. 5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8
盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9
作帐
发票
请购验收单
11
付款
请购验收单